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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005297
Monto de la Factura
₲ 258.781.600
Nro. de Orden de Pago
2000020209
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.525.249
IVA
₲ 23.525.600
Retención DNCP
₲ 912.793
Retención IVA
₲ 7.057.680
Retención Renta
₲ 7.057.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
491-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227013
Monto Contrato
₲ 1.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.483.680.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.505.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392626
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips