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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001263
Monto de la Factura
₲ 1.857.690
Nro. de Orden de Pago
2000024521
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.002
IVA
₲ 168.881
Retención DNCP
₲ 6.553
Retención IVA
₲ 50.664
Retención Renta
₲ 50.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 572.169
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
481-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226844
Monto Contrato
₲ 551.298.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.812.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.377.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips