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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013150
Monto de la Factura
₲ 72.870.206
Nro. de Orden de Pago
1500000941
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.176.273
IVA
₲ 3.470.010
Retención DNCP
₲ 269.273
Retención IVA
₲ 1.041.003
Retención Renta
₲ 2.082.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.234.333
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
397-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226826
Monto Contrato
₲ 74.791.948.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.253.480.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.475.316.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips