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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000825
Monto de la Factura
₲ 1.601.250
Nro. de Orden de Pago
2000027426
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.648
IVA
₲ 76.250
Retención DNCP
₲ 5.917
Retención IVA
₲ 22.875
Retención Renta
₲ 61.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.810
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
397-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226826
Monto Contrato
₲ 74.791.948.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.552.734.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.756.380.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips