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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000167
Monto de la Factura
₲ 350.316.000
Nro. de Orden de Pago
2000024282
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.920.110
IVA
₲ 16.681.714
Retención DNCP
₲ 1.294.501
Retención IVA
₲ 5.004.514
Retención Renta
₲ 10.009.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.764.220
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
397-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226826
Monto Contrato
₲ 74.791.948.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.552.734.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.756.380.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips