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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012356
Monto de la Factura
₲ 656.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000021424
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.561.079
IVA
₲ 59.659.091
Retención DNCP
₲ 2.314.773
Retención IVA
₲ 17.897.727
Retención Renta
₲ 17.897.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
464-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231474
Monto Contrato
₲ 4.254.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.251.243.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.001.744.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips