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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014207
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000022148
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.227.273
IVA
₲ 54.545.455
Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 16.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.400.000
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
464-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231474
Monto Contrato
₲ 4.254.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.251.243.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.001.744.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips