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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014206
Monto de la Factura
₲ 477.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000022148
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.584.467
IVA
₲ 43.431.818
Retención DNCP
₲ 1.685.155
Retención IVA
₲ 13.029.545
Retención Renta
₲ 13.029.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
464-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231474
Monto Contrato
₲ 4.254.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.251.243.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.001.744.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips