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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010744
Monto de la Factura
₲ 51.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500000850
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.293.106
IVA
₲ 2.464.286
Retención DNCP
₲ 191.229
Retención IVA
₲ 739.286
Retención Renta
₲ 1.478.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
115-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226300
Monto Contrato
₲ 3.424.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.686.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.941.948.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips