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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 22.440.000
Nro. de Orden de Pago
2000027875
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.933.664
IVA
₲ 2.040.000
Retención DNCP
₲ 78.336
Retención IVA
₲ 612.000
Retención Renta
₲ 816.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
173-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226894
Monto Contrato
₲ 3.064.280.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.687.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.178.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips