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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094717
Monto de la Factura
₲ 6.043.000
Nro. de Orden de Pago
2000024303
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.517.535
IVA
₲ 549.364
Retención DNCP
₲ 21.315
Retención IVA
₲ 164.809
Retención Renta
₲ 164.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 169.204
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
173-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226894
Monto Contrato
₲ 3.074.145.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.927.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.084.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips