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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002745
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023820
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.930.239
IVA
₲ 5.476.191
Retención DNCP
₲ 424.952
Retención IVA
₲ 1.642.857
Retención Renta
₲ 3.285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.610.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
395-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225831
Monto Contrato
₲ 6.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.353.332.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.855.486.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips