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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006526
Monto de la Factura
₲ 4.125.500
Nro. de Orden de Pago
2000027209
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.710.984
IVA
₲ 196.452
Retención DNCP
₲ 15.245
Retención IVA
₲ 58.936
Retención Renta
₲ 117.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 218.652
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
395-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225831
Monto Contrato
₲ 6.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.353.332.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.855.486.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips