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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004921
Monto de la Factura
₲ 201.034.500
Nro. de Orden de Pago
2000027209
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.629.112
IVA
₲ 9.573.071
Retención DNCP
₲ 742.870
Retención IVA
₲ 2.871.921
Retención Renta
₲ 5.743.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.861.036
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
395-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225831
Monto Contrato
₲ 6.356.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.353.332.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.855.486.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips