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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000025518
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.420
IVA
₲ 280.000
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
593-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229781
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.978.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.585.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411184
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips