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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 409.640.000
Nro. de Orden de Pago
1500001005
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.141.984
IVA
₲ 37.240.000
Retención DNCP
₲ 1.430.016
Retención IVA
₲ 11.172.000
Retención Renta
₲ 14.896.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
501-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229734
Monto Contrato
₲ 9.609.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.060.378.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.574.102.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417323
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 121-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips