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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004336
Monto de la Factura
₲ 811.467.000
Nro. de Orden de Pago
1500001049
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.993.934
IVA
₲ 38.641.286
Retención DNCP
₲ 2.967.651
Retención IVA
₲ 11.592.386
Retención Renta
₲ 30.913.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
396-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225838
Monto Contrato
₲ 22.014.876.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.653.255.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.753.789.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips