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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009660
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001010
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.306.022
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 4.887
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
498/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-230379
Monto Contrato
₲ 3.971.722.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.960.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.064.362.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376193
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips