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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015657
Monto de la Factura
₲ 4.252.000
Nro. de Orden de Pago
2000029642
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.924.434
IVA
₲ 202.476
Retención DNCP
₲ 15.550
Retención IVA
₲ 60.743
Retención Renta
₲ 161.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 89.292
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
026-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225893
Monto Contrato
₲ 53.575.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.816.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.766.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips