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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019333
Monto de la Factura
₲ 127.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000031884
Fecha de Orden de Pago
21-04-2026
Fecha Emisión Cheque
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.521.480
IVA
₲ 11.550.000
Retención DNCP
₲ 443.520
Retención IVA
₲ 3.465.000
Retención Renta
₲ 4.620.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
580-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228146
Monto Contrato
₲ 9.438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.845.169.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.656.073.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 19-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips