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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001508
Monto de la Factura
₲ 2.517.350
Nro. de Orden de Pago
2000031079
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.916
IVA
₲ 228.850
Retención DNCP
₲ 8.788
Retención IVA
₲ 68.655
Retención Renta
₲ 91.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 65.451
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
427-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226198
Monto Contrato
₲ 228.018.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.291.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.953.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips