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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035503
Monto de la Factura
₲ 493.880.000
Nro. de Orden de Pago
2000021630
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.763.529
IVA
₲ 44.898.182
Retención DNCP
₲ 1.742.049
Retención IVA
₲ 13.469.455
Retención Renta
₲ 13.469.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MINERA INDEPENDENCIA SA
RUC
80026556-4
Número de Contrato
576-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226853
Monto Contrato
₲ 997.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.880.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.937.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419906
Nombre de la Licitación
LPN SBE 147-22 ADQUISICIÓN DE MOBILARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips