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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000239
Monto de la Factura
₲ 200.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000024039
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.856.418
IVA
₲ 18.227.273
Retención DNCP
₲ 707.218
Retención IVA
₲ 5.468.182
Retención Renta
₲ 5.468.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
178-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226664
Monto Contrato
₲ 5.310.453.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.843.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.350.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips