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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000033
Monto de la Factura
₲ 277.842.000
Nro. de Orden de Pago
2000027157
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.461.951
IVA
₲ 25.258.364
Retención DNCP
₲ 980.025
Retención IVA
₲ 7.577.509
Retención Renta
₲ 7.577.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
178-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226664
Monto Contrato
₲ 5.310.453.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.877.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.519.413.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips