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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024843
Monto de la Factura
₲ 444.046.741
Nro. de Orden de Pago
2000023999
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.868.167
IVA
₲ 40.367.886
Retención DNCP
₲ 1.566.274
Retención IVA
₲ 12.110.366
Retención Renta
₲ 12.110.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
366-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.951.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.274.312.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips