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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026691
Monto de la Factura
₲ 252.668.802
Nro. de Orden de Pago
2000026202
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.772.828
IVA
₲ 22.969.891
Retención DNCP
₲ 891.232
Retención IVA
₲ 6.890.967
Retención Renta
₲ 6.890.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
366-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.590.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.227.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips