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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025816
Monto de la Factura
₲ 319.968.411
Nro. de Orden de Pago
1500000956
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.104.819
IVA
₲ 29.088.037
Retención DNCP
₲ 1.128.616
Retención IVA
₲ 8.726.411
Retención Renta
₲ 8.726.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
366-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234709
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.590.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.227.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips