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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005281
Monto de la Factura
₲ 266.969.002
Nro. de Orden de Pago
2000022509
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.338.788
IVA
₲ 24.269.909
Retención DNCP
₲ 941.672
Retención IVA
₲ 7.280.973
Retención Renta
₲ 7.280.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
286-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234062
Monto Contrato
₲ 546.387.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.075.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.345.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419699
Nombre de la Licitación
LPN SBE N 146-22 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips