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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005306
Monto de la Factura
₲ 35.223.552
Nro. de Orden de Pago
2000020209
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.022.919
IVA
₲ 1.677.312
Retención DNCP
₲ 130.159
Retención IVA
₲ 503.194
Retención Renta
₲ 1.006.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 528.353
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
140-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225857
Monto Contrato
₲ 352.235.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.283.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.838.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips