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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 61.396.520
Nro. de Orden de Pago
2000030290
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.494.639
IVA
₲ 5.581.502
Retención DNCP
₲ 214.330
Retención IVA
₲ 1.674.451
Retención Renta
₲ 2.232.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.780.499
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
521-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226303
Monto Contrato
₲ 2.329.440.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.327.563.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.140.417.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips