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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005507
Monto de la Factura
₲ 73.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000029002
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.752.720
IVA
₲ 6.700.000
Retención DNCP
₲ 257.280
Retención IVA
₲ 2.010.000
Retención Renta
₲ 2.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
009-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226608
Monto Contrato
₲ 616.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.980.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.910.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418210
Nombre de la Licitación
LPN SBE 129-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips