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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000076
Monto de la Factura
₲ 396.585.000
Nro. de Orden de Pago
2000025245
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.583.974
IVA
₲ 18.885.000
Retención DNCP
₲ 1.465.476
Retención IVA
₲ 5.665.500
Retención Renta
₲ 11.331.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.172.680
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
114-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225881
Monto Contrato
₲ 4.582.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.579.171.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.218.629.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips