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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018197
Monto de la Factura
₲ 348.113.500
Nro. de Orden de Pago
2000023676
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.661.858
IVA
₲ 16.576.833
Retención DNCP
₲ 1.286.362
Retención IVA
₲ 4.973.050
Retención Renta
₲ 9.946.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.924.540
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
114-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225881
Monto Contrato
₲ 4.582.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.441.158.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.237.222.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips