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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010719
Monto de la Factura
₲ 283.250.000
Nro. de Orden de Pago
1500000859
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.802.368
IVA
₲ 13.488.095
Retención DNCP
₲ 1.046.676
Retención IVA
₲ 4.046.429
Retención Renta
₲ 8.092.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
152-2023 Y ANEXO
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-232104
Monto Contrato
₲ 1.172.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.571.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.408.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips