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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007223
Monto de la Factura
₲ 480.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500001076
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.707.495
IVA
₲ 43.704.546
Retención DNCP
₲ 1.678.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.364.250
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
081-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226814
Monto Contrato
₲ 3.525.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.069.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.876.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417466
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 112-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/21 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips