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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003767
Monto de la Factura
₲ 288.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000027057
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.444.562
IVA
₲ 26.222.727
Retención DNCP
₲ 1.017.442
Retención IVA
₲ 7.866.818
Retención Renta
₲ 7.866.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
081-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226814
Monto Contrato
₲ 3.525.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.974.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.404.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417466
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 112-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/21 Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips