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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001362
Monto de la Factura
₲ 9.627.800
Nro. de Orden de Pago
2000027357
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.087.910
IVA
₲ 458.467
Retención DNCP
₲ 35.577
Retención IVA
₲ 137.540
Retención Renta
₲ 366.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
019-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227527
Monto Contrato
₲ 1.466.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.492.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.450.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips