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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001803
Monto de la Factura
₲ 3.109.600
Nro. de Orden de Pago
1500001012
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.178
IVA
₲ 148.076
Retención DNCP
₲ 11.372
Retención IVA
₲ 44.423
Retención Renta
₲ 118.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 345.166
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
019-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227527
Monto Contrato
₲ 1.466.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.492.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.450.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips