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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001218
Monto de la Factura
₲ 48.341.280
Nro. de Orden de Pago
1500000928
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.305.934
IVA
₲ 2.301.966
Retención DNCP
₲ 178.633
Retención IVA
₲ 690.590
Retención Renta
₲ 1.381.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.740.286
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
019-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227527
Monto Contrato
₲ 1.466.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.492.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.450.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips