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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010420
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000021213
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.627.273
IVA
₲ 54.545.455
Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 16.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
201-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227993
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.338.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.784.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404620
Nombre de la Licitación
LPN 38-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips