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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 142.707.200
Nro. de Orden de Pago
2000023415
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.795.596
IVA
₲ 6.795.581
Retención DNCP
₲ 527.337
Retención IVA
₲ 2.038.674
Retención Renta
₲ 4.077.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.136.410
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
118-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225892
Monto Contrato
₲ 4.759.378.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.094.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.527.613.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips