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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009597
Monto de la Factura
₲ 47.731.200
Nro. de Orden de Pago
2000027159
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.932.996
IVA
₲ 2.272.914
Retención DNCP
₲ 176.378
Retención IVA
₲ 681.874
Retención Renta
₲ 1.363.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.532.109
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
118-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225892
Monto Contrato
₲ 4.759.378.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.755.577.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.403.532.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips