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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 47.530.000
Nro. de Orden de Pago
2000024166
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.845.687
IVA
₲ 2.263.333
Retención DNCP
₲ 175.635
Retención IVA
₲ 679.000
Retención Renta
₲ 1.358.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 427.770
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
133-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225856
Monto Contrato
₲ 673.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.394.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.980.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips