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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 24.817.500
Nro. de Orden de Pago
2000024869
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.354.396
IVA
₲ 2.256.136
Retención DNCP
₲ 87.538
Retención IVA
₲ 676.841
Retención Renta
₲ 676.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
477-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225657
Monto Contrato
₲ 291.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.388.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.471.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips