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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007091
Monto de la Factura
₲ 8.116.320
Nro. de Orden de Pago
2000023442
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.637.826
IVA
₲ 737.847
Retención DNCP
₲ 28.628
Retención IVA
₲ 221.354
Retención Renta
₲ 221.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
480-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226843
Monto Contrato
₲ 1.063.180.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.015.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.432.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips