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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007140
Monto de la Factura
₲ 70.023.954
Nro. de Orden de Pago
2000024475
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.895.724
IVA
₲ 6.365.814
Retención DNCP
₲ 246.994
Retención IVA
₲ 1.909.744
Retención Renta
₲ 1.909.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
480-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226843
Monto Contrato
₲ 1.063.180.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.015.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.432.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips