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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004414
Monto de la Factura
₲ 76.360.000
Nro. de Orden de Pago
1500001047
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.080.932
IVA
₲ 3.636.190
Retención DNCP
₲ 279.259
Retención IVA
₲ 1.090.857
Retención Renta
₲ 2.908.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
581-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228144
Monto Contrato
₲ 1.145.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.231.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.752.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 19-22 ADQUISICION DE MEDIOS DE CONTRASTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips