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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000662
Monto de la Factura
₲ 125.681.564
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.272.065
IVA
₲ 11.425.597
Retención DNCP
₲ 443.313
Retención IVA
₲ 3.427.679
Retención Renta
₲ 3.427.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
432/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227532
Monto Contrato
₲ 2.249.969.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.945.297.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.832.229.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385054
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-21 ADQUISICION DE KITS DE PCR PARA DETECCION DE SARS-COV-2 (COVID-19)CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL Y AREA INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips