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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003395
Monto de la Factura
₲ 24.573.150
Nro. de Orden de Pago
1500001130
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.923.621
IVA
₲ 2.233.923
Retención DNCP
₲ 85.783
Retención IVA
₲ 670.177
Retención Renta
₲ 893.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
190-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226878
Monto Contrato
₲ 7.080.219.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.032.465.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.522.826.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips