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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005481
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028554
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.558.546
IVA
₲ 58.181.818
Retención DNCP
₲ 2.234.182
Retención IVA
₲ 17.454.545
Retención Renta
₲ 23.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.480.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
190-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226878
Monto Contrato
₲ 7.080.219.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.606.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.902.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips